Bước 1: Mở phân hệ "Cung ứng" từ menu phân hệ > Chọn chức năng "Hợp đồng" > Chọn "Hợp đồng" > Bấm "tìm kiếm" > Chọn mở số hợp đồng cần thêm phụ lục

Bước 2: Tại tab thông tin > Nhập đầy đủ thông tin phụ lục hợp đồng

Bước 3:  Chọn hàng hóa mua của phụ lục hợp đồng

- Bấm "Chọn hàng hóa" > Có thể chọn hàng hóa từ danh mục hàng hóa/báo giá nhà cung cấp/yêu cầu vật từ đã tạo trước hoặc import (nhập từ tệp)

- Kiểm tra và nhập lại số lượng điều chỉnh và đơn giá mới của hàng hóa thuộc phụ lục hợp đồng > bấm "lưu" để lưu lại toàn bộ thông tin phụ lục hợp đồng

Bước 4: Phân bổ chi phí phụ lục hợp đồng

- Mở tab "Phân bổ chi phí"

> Chọn biểu tượng "tạo mới"

- Nhập chi phí phân bổ > bấm "xác nhận"

Bước 5: Bấm chọn biểu tượng  (Xử lý) để xác nhận phụ lục hợp đồng